DFB0455/20 |
Záloha - výstavba streetworkoutového ihriska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
|
3 982,28 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/20 |
Služby BOZP a OPP za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/20 |
Vodné,stočné za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
233,70 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/20 |
Spotreba el. energie za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
922,73 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0438/20 |
Zhotovenie kľúčov, zámkov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Daniel BAŠO-Bezpečnostné uzam.systémy |
14134217 |
|
49,30 € |
30.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/20 |
Servisný paušál za 11/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/20 |
Všeob. služby ost. - uverejnenie inzerátu do časopisu Galantsko-Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
48,00 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/20 |
Autosúčiastky, oleje, kvapaliny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Marek Goruša BOBELLO |
44475373 |
|
168,30 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/20 |
Kancelársky papier, kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
204,53 € |
30.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/20 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
3,74 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/20 |
Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. príst. OV časť SO_02 aktiv. č.3 - kod proj:302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
2 707,32 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/20 |
Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. príst. OV časť SO_02 aktiv. č.2-kod proj:302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
23 898,08 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0416/20 |
Rekonštrukcia budovy tvaru Ua rekonštr. príst. OV časť SO_01 aktiv. č.2-kod proj:302021M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
39 070,88 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0415/20 |
Služby stavebného dozoru "Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby autom. priem. a stroj. v GA kód pr: NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
240,00 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0414/20 |
Služby stavebného dozoru "Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby autom. priem. a stroj. v GA kód pr: NFP302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
120,00 € |
30.11.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/20 |
Náklady na energie a služby ŠJ počas varenia v ŠJ Gymnázia 10/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM- Kodály Zoltán Gimnázium,Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta |
00160156 |
|
347,49 € |
24.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/20 |
Prenosné PC 21 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
webdew s.r.o. |
51735997 |
|
9 365,83 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/20 |
Prenosné PC 21 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
webdew s.r.o. |
51735997 |
|
9 365,83 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/20 |
Prenosné PC 16 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
webdew s.r.o. |
51735997 |
|
11 184,01 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/20 |
Prenosné PC 16 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
webdew s.r.o. |
51735997 |
|
11 184,01 € |
23.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/20 |
Čistenie a sušenie kukurice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
1 511,09 € |
20.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/20 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 12/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
16.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/20 |
Služby počítačovej siete SANET za Október - December 2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/20 |
Zákony v školskej praxi |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
396,00 € |
16.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/20 |
Oprava komínového rozvodu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
348,60 € |
16.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/20 |
Oprava rozvodu UK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
1 265,04 € |
16.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/20 |
Inštalatérske práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
1 054,80 € |
16.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/20 |
Oprava prasknutej kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
472,80 € |
16.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/20 |
Oprava prípojok vykur. telies |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
3 044,83 € |
16.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/20 |
PHM HČ 13.11.2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
50,77 € |
15.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |