| DFB0135/24 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,36 € |
19.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Canon iR-ADV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BENICO s. r. o. |
55390072 |
|
1 690,80 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Podávač |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BENICO s. r. o. |
55390072 |
|
864,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BENICO s. r. o. |
55390072 |
|
745,20 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Skrinka zásuvková, stôl |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
530,70 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
165,60 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
145,20 € |
18.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Protiúnavová priemyselná rohož |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
794,88 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Pneumatiky, vzdušnica |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Juraj Mažgut FARM P R O F I |
11676086 |
|
1 104,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Jedálenské stoličky, jedálenský stôl. k tejto FA patrí aj FA pod číslom SPF24412917, VS: 24412917 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
9 588,00 € |
15.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Nástenná tabuľa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
2 376,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Váľandy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NARESP, s.r.o. |
45594805 |
|
5 600,02 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Kosačka, krovinorez |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Julius OLAH - OLAH- PROS |
14066262 |
|
1 880,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
LENOVO IdeaCentre |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
779,15 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
PHM od 01.03. - 15.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
182,71 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
AUTOMONITOR za 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
523,68 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
247,00 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Rekonštrukcia technológie kotolne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
16 003,20 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Dod.tepla - záloha 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Dod.plyn - záloha 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Svetelný transparent AUTOŠKOLA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
35202084 |
|
161,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Wifi modem |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
33,30 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
734,18 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
847,02 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
191,15 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Činnosť zváračskej školy za 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
165,60 € |
06.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Revízie - telocvična |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
159,30 € |
03.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
