| DFB0167/24 |
Mes.poplatky - pevná linka za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,68 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Dod.vodné, stočné za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
943,33 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Servisný paušál za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
El.protokoly za 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
19,44 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
PHM od 19.03. - 27.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
225,53 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
PHM od 11.03. - 27.03.2024 + umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
350,74 € |
31.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Vydanie ID karty, preskúšanie, zápis, dupikát ID karty |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
158,40 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Služby BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
410,88 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
126,00 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Vyúčtovanie za odber tepla 01-12/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-109,25 € |
27.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
326,04 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Seminár ONLINE |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
D+M lešenia, prenájom lešenia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mikamont s.r.o. |
50788680 |
|
1 749,83 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PEAKSTON SLOVAKIA s.r.o. |
44819692 |
|
9 912,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
145,86 € |
25.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Prenájom rohoží 26.02. - 24.03.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
94,90 € |
24.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Hydraulika |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FESTO spol. s.r.o |
31680500 |
|
9 651,96 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Licencia na update |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
984,00 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
576,56 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Elektrina, elektrické obvody |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
4 855,50 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Poloaut.zvár. + horák |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
9 144,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Kôš na triedený odpad |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
274,82 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Realizácia fasádneho zateplovacieho systému |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AJMEX spol. s r.o. |
52234576 |
|
9 996,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Digitálny osciloskop, generátor funkcií, digitálny multimeter, laboratórny napájací zdroj |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SOS electronic s.r.o. |
31703186 |
|
5 410,92 € |
19.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Dvere, okná |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vojtech Varga PRODAX |
32359713 |
|
9 985,20 € |
19.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Dvere, klučka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PAME-IMPEX spol. s r.o. |
31448461 |
|
8 159,00 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
PC, klávesnica, myš, licencie, switch , konfigurácia, MS Office |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
9 652,92 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
1 660,50 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
908,33 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
