| DFB0365/23 |
Dodávka tepla - záloha na 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
11.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.06.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
24,28 € |
08.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
Vodoinštalačný materiál UA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
469,63 € |
07.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
Strava MINI za 07/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
07.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 287,67 € |
07.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
Činnosť zváračskej školy za 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
50,40 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
Prenájom oceľ. fliaš do 31.07.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
21,94 € |
03.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
Sada MicroBitov PONTIS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
803,04 € |
02.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
Spotreba el. energie - záloha za 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 143,19 € |
01.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
Free SAT medium, smart karta za 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,82 € |
01.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - mobilné telefóny za 07/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
151,60 € |
01.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
Servisný paušál za 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
PHM 20.07.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
28,28 € |
31.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
PHM 20.07.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
22,06 € |
31.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
Spotreba el.energie za 7/2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-277,69 € |
31.07.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
Vodné,stočné 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
844,07 € |
31.07.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
Služby BOZP a OPP za 7/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
Oprava plynoinštalácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
193,20 € |
27.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
Prenájom oceľ. fliaš do 15.07.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
21.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
Prenájom rohoží od 19.06.-16.07.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
26,98 € |
20.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
Skrine šatníkové - škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
6 302,77 € |
14.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
14.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
Dodávka tepla - záloha na 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
12.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
Dodávka plynu - záloha na 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
12.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 029,56 € |
10.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
Činnosť zvár školy za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
79,20 € |
08.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
Informácie k enviroment. vzdeláveniu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
06.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
Balíček Naša strava .sk MINI za 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
06.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
