| DFB0429/23 |
Free SAT medium, smart karta za 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
Servisný paušál za 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
PHM HČ od 01.08. - 31.08.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
114,38 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
Pracovné odevy, zdravotnícky materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
504,13 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. - vodné, stočné 8/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
778,12 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
MAGNA ENERGIA - vyúčtovanie - preplatok za 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-242,04 € |
31.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
Učebnice AJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELT Slovakia s. r. o. |
54504040 |
|
278,80 € |
31.08.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
Kancelárske stoly |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jaroslav Hvorečný - JH |
36959227 |
|
1 500,00 € |
30.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
234,00 € |
30.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
865,91 € |
30.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
159,00 € |
30.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
Zariadenie učebne výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
4 913,35 € |
30.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
ON line školenie "Novela školských predpisov" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JUDr. Danica Bedlovičová &spo., s r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/23 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
28,24 € |
25.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/23 |
Nožná opierka 2ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
146,40 € |
24.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
Policové regále |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Cleverat Allglanz Slovakia s.r.o. |
47392339 |
|
637,20 € |
23.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 297,42 € |
23.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/23 |
Videoškolenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
36760951 |
|
35,00 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
748,89 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
740,25 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
539,59 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
813,59 € |
22.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
Inzerát do časopisu Galantsko-Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
55,20 € |
21.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
Príprava súťažných podkladov IKT učebňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
220,00 € |
17.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.08.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
21,95 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
Služby poč.siete SANET za 7-9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
Online školenie - "Verejné obstarávanie" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
186,00 € |
15.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
Mobilná skartácia dokladov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
211,20 € |
14.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
Dodávka plynu - záloha za 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
11.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
