| DFB0426/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
18,04 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
574,68 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 10/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
14.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
Oprava plničky klimatizácií ISC |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
278,76 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
Prenájom rohoží od 14.08 - 10.09.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
74,54 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
70,53 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
Dverový zámok |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vojtech Varga PRODAX |
32359713 |
|
111,00 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
Váľanda TAMARA - Ukrajina |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NARESP, s.r.o. |
45594805 |
|
840,00 € |
11.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
Dodávka plynu - záloha za 9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
11.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
Dodávka tepla - záloha na 9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
11.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
472,92 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
322,72 € |
08.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za 8/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 196,38 € |
08.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
Archivačná krabica ESSELTE |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
168,00 € |
08.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
Čistiace potreby Ukrajina |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
1 268,82 € |
07.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
Obal na prenos jedla |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
27,60 € |
07.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
196,56 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
Balíček Naša strava.sk MINI za 09/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
06.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
Kancelársky, všeobecný materiál HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
127,19 € |
06.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
Školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
90,00 € |
05.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,64 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
Laserová tlačiareň Canon i-SENSYS LBP233dw |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
212,39 € |
05.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
Slovak Telekom - dobropis |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-15,11 € |
05.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
Učebnica OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROMERTECH s. r. o. |
51837854 |
|
23,90 € |
04.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
PC 25 ks + príslušenstvo, licencie, server |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
15 369,72 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
Výkon zodpov. osoby za 9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
Spotreba el.energie - záloha 9/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 123,22 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,59 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - mobilné telefóny za 8/2023, mesačná splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
238,24 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
Elektronické protokoly za 8/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
2,16 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
