| DFB0211/23 |
Činnosť zvár. školy za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
573,60 € |
03.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Vytvorené el. protokoly za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
30,24 € |
02.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,08 € |
01.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné tel. za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
151,24 € |
01.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
Spotreba el. energie - záloha za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 279,75 € |
01.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
Free SAT medium, smart karta za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
598,55 € |
30.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
657,78 € |
30.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie za 4/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
539,91 € |
30.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
Servisný paušál za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
PHM od 05.04.-28.04.2023, PHM malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
365,62 € |
30.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
PHM od 19.04.- 28.04.2023, umytie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
230,96 € |
30.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
Vodné,stočné za 4/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 053,02 € |
30.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
154,80 € |
28.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
Služby BOZP za 4/23, školenie, OP PPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
369,00 € |
28.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
Inicializácia ČK pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,80 € |
28.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
Zvárací drôt, kotúče rezné , rukavice ochranné |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
293,88 € |
28.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
Jarná deratizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GM Trade company, s.r.o. |
46684328 |
|
160,00 € |
28.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
CO2 technický plyn |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
105,84 € |
28.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
224,16 € |
27.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
607,46 € |
27.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
Výrub gledície trojtŕňovej |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
200,00 € |
27.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Servis Manpower RED PLUS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
|
402,80 € |
27.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
788,88 € |
26.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
345,30 € |
26.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
Pranie a prenájom rohoží od 27.03.-23.04.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
72,05 € |
26.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 025,65 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
173,06 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
Balíček Naša strava MINI, NSKLAD za 4/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
