| DFB0334/23 |
Prenájom oceľ. fliaš do 30.6.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,16 € |
06.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - VEMA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
04.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
Elektronické protokoly za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
36,72 € |
03.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
Free SAT medium, smart karta za 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,45 € |
01.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - mobilné telefóny za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
151,53 € |
01.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
Spotreba el. energie - záloha za 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 145,59 € |
01.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
Vodné, stočné za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
2 075,39 € |
30.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
Spotreba el. energie za 6/2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
221,57 € |
30.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
Servisný paušál za 6/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
Ročný upgrade na software od 1.6.-31.05.204 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
288,00 € |
30.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
Revízia komínov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
fortkom s.r.o. |
52310141 |
|
120,00 € |
30.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
Služby BOZP a OPP za 6/2023, školenie PPH, vš. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
240,00 € |
30.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
Oprava kotlov v telocvični SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
1 100,00 € |
30.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
PHM HČ od 07.06.-30.06.2023, PHM malá mechanizácia , umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
459,92 € |
30.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
PHM od 20.06.-22.06.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
100,97 € |
30.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
699,86 € |
29.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
127,80 € |
29.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
85,20 € |
28.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
Montáž káblov a líšt na el. rúry UA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
690,00 € |
28.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
606,99 € |
27.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
101,09 € |
27.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
Kalibrácia geometr. systému - EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PETERSON TECHNIK, s.r.o. |
36553034 |
|
426,17 € |
27.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
149,64 € |
22.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
Mladý tvorca - výstavisko Nitra |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik |
36855642 |
|
146,14 € |
21.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
Pranie a prenájom rohoží od 22.05.-18.06.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
122,11 € |
21.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
ÚP - odídenci |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
10,00 € |
20.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
360,27 € |
20.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
18,04 € |
20.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
