| DFB0640/23 |
Vodoinštalačné práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
475,08 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/23 |
Spotreba tepla - vyúčtovanie za 12/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 098,40 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/23 |
Vodné, stočné - vyúčtovanie za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 688,35 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/23 |
Pranie a čistenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
11,80 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/23 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/23 |
Spotreba el.energie - vyúčtovanie za 12/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
736,55 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,50 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - mobil.telefón za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,92 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/23 |
Eletronické protokoly za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
19,44 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/23 |
Prenájom rohoží za 04.12. - 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
88,03 € |
31.12.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/23 |
Prenájom oceľ. fliaš do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
29,18 € |
31.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/23 |
Skrine, laboratórny stôl |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
2 361,93 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/23 |
Výmena svietidiel v sociálnych zariadeniach školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
1 980,00 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/23 |
Elektroinštalácia a napájanie v budove OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
2 630,00 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
97,20 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
615,24 € |
20.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/23 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.12.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,36 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/23 |
Knihy OV - strojnícke tabuľky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 047,50 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/23 |
PC, skartovačka, skener, tlačiareň, umývačka, práčka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
4 418,83 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/23 |
Športové potreby - telocvičňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gaudio, s.r.o. |
45613591 |
|
981,00 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/23 |
Epoxidová podlaha v priestoroch školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mikamont s.r.o. |
50788680 |
|
9 726,00 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/23 |
Orez drevín, ošetrenie drevín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Peter Kovács |
51444275 |
|
3 100,00 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/23 |
Polystyrén |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL, s.r.o. |
53070569 |
|
1 273,64 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
670,20 € |
18.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
838,74 € |
18.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/23 |
Seminár PAM - online |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
18.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/23 |
Odborná prehliadka a revízia kotolne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
1 560,00 € |
18.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/23 |
Rekonštrukcia technológie kotolne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DIVASI s.r.o. |
50197291 |
|
42 213,60 € |
18.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/23 |
Príprava súťažných podkladov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
300,00 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/23 |
Olejový filer, olej |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
61,07 € |
15.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
