| DFB0051/21 |
Zákony v školskej praxi 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
45,35 € |
24.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
Oprava telefónu vrátnica |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Thera Comm , s.r.o. |
36256820 |
|
36,40 € |
22.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
Prevádzka a hosp. školy 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
42,39 € |
19.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
Praktická personalistika pre školy 2/2021, integrácia v škole 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
89,80 € |
16.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
Montáž a oprava svietidiel v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
310,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
Služby počítačovej siete SANET za 1-3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
Školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
36,02 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
Epoxidová podlaha v chodbe ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Norbert Hanus - CONTRAST STUDIO |
34242597 |
|
2 245,37 € |
05.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
Prenájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
37,15 € |
04.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
Odber plynu - záloha 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
Odber tepla - záloha 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
Školenie PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
72,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
Pranie a prenájom rohoží za 1/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
66,72 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mob. telef. splátky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
382,23 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
Slovak Telekom mesačné poplatky - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
35,26 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
Členský poplatok na r. 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
Free SAT twin, free SAT medium za 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
Servisný paušál za 1/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
Služby BOZP a OPP za 1/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
Spotreba el. energie za 1/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 179,74 € |
31.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
PHM HČ 29.01.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
22,55 € |
31.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
Epoxidová podlaha v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Norbert Hanus - CONTRAST STUDIO |
34242597 |
|
3 735,21 € |
31.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
Vodné,stočné 1/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
170,57 € |
31.01.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. a príst. budovy OV časť SO_02 akt. č.3 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
3 530,92 € |
31.01.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. a príst. budovy OV časť SO_02 akt. č.2 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
64 882,38 € |
31.01.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
Služby stav. dozoru kval.odb. vzdel. pre potr. autom.priem.kód proj.NFP302020M578 SO_01 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
120,00 € |
31.01.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
Služby stav. dozoru kval.odb. vzdel. pre potr. autom.priem.kód proj.NFP302020M578 SO_01 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
240,00 € |
31.01.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
Všeobecný materiál - podlaha ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
592,00 € |
30.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
Členský príspevok na r. 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
120,00 € |
29.01.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
