| DFB0077/21 |
formulár Registračná karta zamestnanca |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AGRICO, s.r.o. |
36037494 |
|
2,90 € |
18.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
práce na plynovom zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
256,08 € |
18.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
automonitor 4/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
Projektová dokumentácia - Obnova športového areálu pri SOŠtech. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ateliérving s.r.o. |
52494977 |
|
2 000,00 € |
05.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Dobropis - zľava z ceny tepla za r. 2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 318,93 € |
05.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
Zameranie areálu športového ihriska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Csaba Blazsek |
48061077 |
|
320,00 € |
04.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
Prenájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
33,55 € |
04.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
Pranie a prenájom rohoží 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
92,54 € |
03.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
Slovak telekom - mesačné poplatky pevná linka za 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
32,29 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
Slovak telekom - mesačné poplatky mob. telefóny, splátky za 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
200,79 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
Odber plynu - záloha 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
Dodávka a odber tepla- záloha za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
Free SAT twin, free SAT medium za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
Činnosť zvár. školy za 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
11,40 € |
01.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
Služby BOZP a OPP za 2/2021, školenie MPČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
315,00 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
Vodné,stočné za 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
201,64 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
Spotreba el. energie za 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
909,49 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
Servisný paušál za 2/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
28.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
toner Lexmark, kazeta HP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
119,76 € |
28.02.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
Oprava kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
123,36 € |
28.02.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
PROJEKT IROP - služby stavebného dozoruza 2/2021 kval. odb. vzdel.kód projektu: NFP 302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
240,00 € |
28.02.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
PROJEKT IROP - služby stavebného dozoruza 2/2021 kval. odb. vzdel.kód projektu: NFP 302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
120,00 € |
28.02.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
PROJEKT IROP - rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. a prístavba bud.OV časť SO_02 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
109 710,64 € |
28.02.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
PROJEKT IROP - rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštr. a prístavba bud.OV časť SA_02 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
76 851,12 € |
28.02.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
473,76 € |
27.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
Všeobecný materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Štefan Pekarík - SPOJMAT |
37630415 |
|
121,25 € |
26.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
Preplatok - ročné zúčtovanie odber a dodávka tepla za r. 2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-8 391,08 € |
25.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
Letecké fotografie zastavaných častí katastra |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
279,60 € |
25.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
Generátor ozónu 2 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DD PNEU s.r.o. |
26904195 |
|
310,50 € |
24.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
Certifikačný audit systému manaž. proti korupcii EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
1 182,00 € |
24.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
