| DFB0103/21 |
Tovar a montáž a demontáž spotrebičov v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
420,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
Demontáž spotrebičov vo výdajni obedov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
210,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
Prenájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
37,15 € |
08.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
Činnosť zvár. školy za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
43,80 € |
06.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
Slovak telekom mesačné poplatky za 3/21 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
32,47 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny , prenájom mob. tel. 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
179,45 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
Odber plynu - záloha na 4/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
Odber tepla- záloha na 4/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
Free SAT twin, free SAT medium za 4/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
Integrácia v škole - časopis 4/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
46,05 € |
01.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
Servisný paušál za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
Pranie a prenájom rohoží 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
66,72 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
PHM HČ 03/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
3,62 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
186,41 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
Vodné,stočné 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
196,22 € |
31.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
Spotreba el. energie za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
883,72 € |
31.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
tonery do tlačiarne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
397,56 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
Služby BOZP a OPP za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
osvedčenie o odborných znalostiach na F plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CO CHKT |
42053307 |
|
48,00 € |
31.03.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
Webinár PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
Street workoutová zostava WS030RK červená, montáž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
|
7 730,32 € |
26.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
Kontrola bezpečnosti telocvične a zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
26.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
Poplatok za vrátenie gastro lístkov za r. 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
12,00 € |
26.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
Spotreba el. energie za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-184,50 € |
26.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
overenie prenosti závaží |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
24,00 € |
25.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
Overenie presnosti váh |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
150,00 € |
25.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
Akrylátový kryt |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
QEX, a.s. |
00587257 |
|
328,80 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
maliarsky materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ /MJ s.r.o |
36265659 |
|
190,49 € |
24.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
Publikácia Kariéra v školstve |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
45,35 € |
20.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
publikácia Školská jedáleň |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
46,05 € |
19.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
