| DFB0169/21 |
Valec do tlačiarne učtáreň, toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
137,23 € |
27.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
Pranie a prenájom rohoží od 26.04.-23.05.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
92,54 € |
26.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
Oprava spotrebičov v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
242,64 € |
26.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
91,52 € |
26.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
Servis RP1 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
24,00 € |
26.05.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
Administratívny poplatok za vystavenie potvrdenia o dôveryhodnosti § 167 Zák. č. 106/2018 Zz |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
IRIS IDENT s.r.o. |
36052639 |
|
6,00 € |
24.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
488,16 € |
24.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
Vyhotovenie plastovej deliacej steny do ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Mária Pappová - LAPPART |
41216873 |
|
216,00 € |
23.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
273,63 € |
20.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
Jarná deratizácia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
A.L.N.T. group s.r.o. |
46292730 |
|
110,00 € |
20.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
Orkán profi lesk ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
105,60 € |
20.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
Potvrdenie o dôveryhodnosti zamestnancov spoločnosti - Rovenský D. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
IGAS, s.r.o. |
36441201 |
|
18,00 € |
20.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
Preverenie dôveryhodnosti podľa § 167 ods.5 pís. a) a e) zákona č. 106/2018 Z.z. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TESTEK, a.s. |
35914114 |
|
6,00 € |
20.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
Prenájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,35 € |
18.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
Rozbor pitnej vody ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
117,60 € |
17.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
17.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
PHM HČ od 03.05.- 12.05.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
144,11 € |
15.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
79,00 € |
14.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
Služby počítačovej siete SANET 4-6 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
4,66 € |
14.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
109,68 € |
13.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
Elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
215,00 € |
12.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
Webinár: Príplatky za profesijný rozvoj pedagógov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
76,80 € |
12.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
Ceniny - známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
160,00 € |
11.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
317,33 € |
11.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
181,67 € |
11.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
Kancelársky, všeobecný materiál HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
165,37 € |
11.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
Čistiaci potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
177,18 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
Prenájom oceľových fliaš 4/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
35,95 € |
06.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
Revízia ZZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
588,00 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
