| DFB0494/21 |
Pranie a prenájom rohoží od 06.12.- 31.12.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
66,72 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/21 |
Spotreba el. energie za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
973,07 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka 12/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné tel. za 12/2021, prenájom tel. prístrojov 12/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,14 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/21 |
Servisný paušál za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/21 |
Služby BOZP a OPP za 12/21, PEP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
420,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/21 |
Služby BOZP a OPP za 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/21 |
Elektronické protokoly EK 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
10,92 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/21 |
PHM HČ 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
126,91 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/21 |
PHM HČ 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
102,16 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/21 |
Vodné,stočné 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
313,22 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/21 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
113,40 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/21 |
Prenájom oceľových fliaš 12/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
34,46 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/21 |
Všeobecný materiál HS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Štefan Pekarík - SPOJMAT |
37630415 |
|
92,58 € |
30.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/21 |
Elektrické oživenie dát. rozvádzača kamer. systému |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
30,00 € |
28.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/21 |
Ročný prístup v roku 2021/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
36760951 |
|
187,00 € |
23.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/21 |
Optická jednotka ( tlačiareň učtáreň) |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
78,32 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/21 |
Činnosť zvár. školy za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
30,60 € |
21.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/21 |
Energetický certifikát |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TWG consult, s.r.o. |
46053506 |
|
1 080,00 € |
20.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/21 |
ERAZMUS - Otváracia tabuľa popisovacia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
183,60 € |
20.12.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0479/21 |
Učebnice pre žiakov SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
313,50 € |
20.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/21 |
Policové regále |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Cleverat Allglanz Slovakia s.r.o. |
47392339 |
|
345,60 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/21 |
Seminár PAM 36.04 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/21 |
Technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
39,36 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
170,68 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
42,63 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/21 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
274,84 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
255,39 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ 1/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
89,40 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
207,62 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
