| DFB0393/25 |
Pracovná obuv, pracovné oblečenie, zdravotnícky materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
357,88 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
963,74 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
398,39 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
998,98 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
778,97 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
289,81 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
285,25 € |
22.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
21.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
freeSAT medium 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
skrine, stôl |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARIDA s. r. o. |
52837491 |
|
1 365,00 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Informácie k environment. vzdelávaniu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
knihy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
600,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Počítačová sieť za 07-09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
AUTOMONITOR za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-928,57 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
317,28 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Činnosť zváračskej školy za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
28,29 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Vodné, stočné - za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
913,95 € |
08.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 07/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 251,23 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Dod. tepla - záloha za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Dod. plynu - záloha za 08/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
za vykonané stavebné práce 27.06.25-30.06.25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KAPAMI s.r.o. |
51170515 |
|
64 952,02 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Stavebný dozor - debarierizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
2 250,90 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 07/25 + splátka 24/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
167,22 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,43 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Dod. el. energie - záloha za 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
El.protokoly za 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
2,21 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
PHM od 01.07.25 -31.07.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
177,20 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
