| DFB0549/24 |
Kniha - Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
15,53 € |
03.12.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
Laserová tlačiareň Canon |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
132,58 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/24 |
vydanie záväzného stanoviska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
50,00 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
118,69 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
15,12 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
Servis Canon IR2420 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kontura Slovakia s.r.o |
35726440 |
|
238,80 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
602,42 € |
26.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
Všeobecný materiál - ZENIT |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALFUN sk, s.r.o. |
36254843 |
|
345,72 € |
25.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
Servis vchodových dveri |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vojtech Varga PRODAX |
32359713 |
|
233,80 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
865,54 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
287,28 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
Všeobecný materiál - ZENIT |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
655,76 € |
21.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
59,00 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
Výmena kotlikov a zvodov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DachBau s.r.o. |
44083173 |
|
1 212,60 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
Port Gigabit Switch |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
120,00 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
všeobecný materiál SJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
54,12 € |
19.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
úprava projektovej dokumentácie, rozpočtu a tlač |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ateliérving s.r.o. |
52494977 |
|
160,00 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
588,71 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
147,00 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
Počítačová sieť za 10-12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
PHM od 08.11.24-14.11.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
138,76 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
AUTOMONITOR za 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
62,64 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 10/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 073,77 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
808,69 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
Elektróda, rukavice zvár. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
95,88 € |
13.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
56,20 € |
13.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
339,64 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
Vypracovanie PBS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INPROKON-K, s. r. o. |
52607101 |
|
250,00 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
