| DFB0603/25 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
34,92 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
Podlahový čistič |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EURONAL s. r. o. |
46771158 |
|
85,61 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
36760951 |
|
199,00 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
355,96 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
Plazma s kompresorom, invertor, okuliare, prepravné náklady |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VALTEC spol.s r. o. |
36628484 |
|
1 190,76 € |
26.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
Licencia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TAMEX, spol. s r. o. |
17319871 |
|
93,48 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
občerstvenie - ZENIT |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOYer s. r. o. |
56923686 |
|
209,74 € |
24.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
Poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
59,04 € |
24.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
383,18 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
45,00 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
62,94 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
340,50 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
materiál OV - Zenit |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
106,02 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
659,52 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
93,14 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
363,13 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
materiál OV - Zenit |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OSNAR,s.r.o. |
36231584 |
|
213,97 € |
18.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
freeSAT médium 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
Počítačová sieť za 10-12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
Čalúnený panel - obložka do telocvične |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
7 287,41 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
AUTOMONITOR za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
14.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
Batéria do notebooku , adaptér |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
49,67 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
498,19 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
Dod. plynu - záloha za 11/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
Dod. tepla - záloha za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,67 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
Vodné, stočné - za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
984,95 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
415,78 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
Spray - materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JN s.r.o. |
50704885 |
|
61,81 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
