| DFB0643/25 |
Revízia komína |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
fortkom s.r.o. |
52310141 |
|
30,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/25 |
materiál - Zváračská škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
139,79 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/25 |
Revízie kotolne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
1 845,00 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
93,22 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/25 |
Vizualizér AIT kamera |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
172,81 € |
18.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/25 |
freeSAT médium 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/25 |
Odkvapový systém, demontáž a montáž odkv. syst. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DachBau s.r.o. |
44083173 |
|
1 414,50 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/25 |
Oprava CNC sústruhu a dopravne naklady |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
36374881 |
|
2 591,61 € |
16.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/25 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
AUTOMONITOR za 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
Výroba, dodávka a montáž plastových okien |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOLAN, spol. s r.o. |
34096299 |
|
4 654,98 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
autobusová doprava žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
130,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/25 |
Upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
105,78 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/25 |
Dod. plynu - záloha za 12/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
Dod. tepla - záloha za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
Vizualizér AIT kamera |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
172,81 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
Činnosť zváračskej školy za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
317,34 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
Vodné, stočné - za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
910,73 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 11/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 549,90 € |
10.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 11/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
454,58 € |
08.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Printmania s. r. o. |
46046453 |
|
74,32 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
Okuliare BOHLER |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VALTEC spol.s r. o. |
36628484 |
|
12,18 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 162,41 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
34,92 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
Podlahový čistič |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EURONAL s. r. o. |
46771158 |
|
85,61 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
prepravné služby osôb |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
260,00 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
572,46 € |
04.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
Pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
30,87 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
101,60 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
