| DFB0534/25 |
samozatvárače DORMA a montáž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOLAN, spol. s r.o. |
34096299 |
|
538,99 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
maliarsky materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
553,96 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
321,09 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
135,86 € |
29.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
Oprava elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
1 375,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
učebnice VV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gorila.sk |
45503249 |
|
635,80 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
učebné pomôcky - elektro |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
69,80 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
682,62 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,13 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
503,65 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
Pracovná obuv, pracovné oblečenie OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
46,82 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
Revízie bleskozvodovej a uzemňovacej sústavy školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
991,20 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
Čistiace potreby, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
772,76 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
freeSAT médium 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
Oprava okna |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Csaba Varga - PRODAX |
57029954 |
|
80,92 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
Kompenzácia cestovných nákladov PEK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
184,50 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
151,84 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
817,55 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
Vykonanie jesennej deratizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DERAKILL s.r.o. |
56582765 |
|
170,00 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
Kalibrácia DÚP LPG/CNG na EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOVATS s.r.o. |
31671063 |
|
207,87 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
378,42 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
69,02 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
284,68 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
Predplatné časopisu Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 1-12/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MM press, s.r.o. |
36539023 |
|
39,60 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
Činnosť pracovnej zdravotnej služby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ-Health& Work s.r.o. |
52068587 |
|
240,00 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
AUTOMONITOR za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa 06,07,08,09/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
138,01 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
312,22 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
Služby vo verejnom obstarávaní - Obnova šport. areálu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Zuzana Herman |
55558305 |
|
500,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
