Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0157/25 Prenájom rohoží za 24.02.2025 - 23.03.2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 85,12 € 28.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0158/25 kancelársky material Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 119,01 € 28.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB0154/25 Oprava a údržba technických zariadení Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 530,00 € 27.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0155/25 Výmena ventilov a oprava tlakovej nádrže v telocvični Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Milan Zuberec 46214968 990,00 € 27.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB0148/25 Mopy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Xepap, spol. s r.o. 31628605 191,14 € 26.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0152/25 Maliarsky materiál Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DT STORES s. r. o. 54606845 2 112,48 € 26.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0151/25 Servis MANPOWER RED PLUS Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 NCH Slovakia s.r.o. 34096043 456,23 € 26.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0149/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 108,52 € 26.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB0147/25 Oprava vozidla IVECO Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 AUTO-IMPEX spol. s r.o. 17329477 652,64 € 25.03.2025 Faktúra
DFB0143/25 Revízia ZZ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MARTINUSÍK , s.r.o. 46048324 980,31 € 21.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0144/25 Montáž sanitárnej keramiky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Technospol Slovakia, s.r.o. 36535214 2 123,96 € 21.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0142/25 Školenie obsluhy plynových zariadení - kuchyňa Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 REVÍZIE HAMRAN, s.r.o. 47470046 553,50 € 21.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0136/25 Dod. tepla - záloha za 06/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 987,53 € 20.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0137/25 Dod. tepla - záloha za 04/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 987,53 € 20.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0138/25 Dod. tepla - záloha za 05/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 987,53 € 20.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0139/25 Dod. plynu - záloha za 04/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 844,84 € 20.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0140/25 Dod. plynu - záloha za 05/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 844,84 € 20.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0141/25 Dod. plynu - záloha za 06/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 844,84 € 20.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0135/25 Laserová tlačiareň Xerox Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 300,06 € 20.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0134/25 Papier, čistiace pomôcky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Xepap, spol. s r.o. 31628605 781,43 € 20.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0126/25 Členské na rok 2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora 31870244 138,00 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0127/25 seminár Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora 31870244 30,00 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0130/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 680,37 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0129/25 podložka pod myš, myš Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 62,22 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0133/25 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 432,84 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0131/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 048,32 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0132/25 LED panel a rám Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 LED ARENA s.r.o. 47355867 144,00 € 19.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB0121/25 Olej motorový Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OLEJCENTRUM s.r.o. 44647361 152,60 € 17.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0124/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 143,75 € 17.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0125/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 373,46 € 17.03.2025 20.03.2025 Faktúra