| DFB0184/26 |
Alkohol tester, náustok na tester |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
99,95 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Paplóny, vankúše - ubytovňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EURO STAR s. r. o. |
44461224 |
|
425,00 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
knihy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
69,00 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Olej, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
46,67 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Kovový materiál - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
40,71 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
30,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
freeSAT médium 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
320,06 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Tlačiareň Canon, USB Hub, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
146,69 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Vodné, stočné - za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
906,28 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Oprava plynových kotlov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
1 600,00 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Kancelárske kreslo 5x |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 521,50 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
3D prehliadka školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
152,00 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
odborná prehliadka - telocvičňa, dopravné |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
258,80 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
381,13 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
233,10 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
338,56 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Služba BOZP a OPP 02/26, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
345,00 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Členský poplatok |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
inštalácia internetu na chodbe školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
458,97 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 02/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
692,86 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Výsadba drevín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Peter Kovács |
51444275 |
|
6 071,00 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Čistiace potreby, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
798,97 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Služby vo verejnom obstarávaní - Obnova strechy telocvične |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Zuzana Herman |
55558305 |
|
500,00 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
90,16 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Prenájom rohoží 26.01.2026-22.02.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
108,39 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Dod. tepla - záloha za 04/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 196,63 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Dod. tepla - záloha za 05/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 000,62 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Dod. tepla - záloha za 06/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 693,97 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
Dod. plynu - záloha za 04/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
