| 3100641/18 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,01 € |
01.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100636/18 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,81 € |
01.01.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100055/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,04 € |
01.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100051/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,01 € |
01.02.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100116/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,00 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100115/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,36 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100181/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,74 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100175/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,32 € |
01.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100238/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,25 € |
01.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100241/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,34 € |
01.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100319/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,44 € |
01.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100314/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,45 € |
01.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100368/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,19 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100367/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,13 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100401/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,70 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100400/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,06 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100426/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,46 € |
01.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100425/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
01.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100507/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,52 € |
01.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3100506/19 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,57 € |
01.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |