Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100258/20 | mobilné telefóny 6/2020 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,06 € | 01.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3100283/20 | služby pevnej siete 7/2020 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,86 € | 01.08.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3100282/20 | mobilné telefóny 7/2020 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,13 € | 01.08.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 19/2020/SOŠTEHl | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 | 17050324 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 48,00 € | 02.09.2020 | 05.09.2020 | 31.08.2022 | 04.09.2020 | Ing. Kropelová Oľga | riaditeľka SOŠT | Zmluva | |
| 3100313/20 | služby pevnej site 8/2020 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,66 € | 01.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3100312/20 | mobilné telefóny 8/2020 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,06 € | 01.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 174/2020 | Objednávame si u Vás 4 ks mobilných telefónov HONOR BAND 5 k SIM kartám uvedených v zmluve: SIM karta č. 8942102480006098152 SIM karta č. 8942102480006098145 SIM karta č. 8942102480006098160 SIM karta č. 8942102480012488421 a 1 ks mobilného telefónu HONO | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 22.09.2020 | 17.10.2020 | Objednávka | |||||
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 19/2020/SOŠTEHl) | Mobilné telefóny | Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 | 17050324 | Slovak telecom a.s. | 35763469 | 120,00 € | 13.10.2020 | 14.10.2020 | 13.10.2022 | 14.10.2020 | Ing. Kropelová Oľga | riaditeľka SOŠT Hlohovec | Zmluva | |
| 3100385/20 | mobilné telefóny 9/2020 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,08 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3100384/20 | služby pevnej siete 9/2020 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,93 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3100445/20 | mobilné telefóny 10/2020 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,04 € | 01.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3100444/20 | služby pevnej siete 10/2020 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,16 € | 01.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3100485/20 | mobilné telefóny 11/2020 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,96 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3100484/20 | za služby pevnej siete 11/2020 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,75 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3100641/18 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,01 € | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100636/18 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,81 € | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100055/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,04 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100051/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,01 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100116/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,00 € | 01.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100115/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,36 € | 01.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra |