| 3100566/26 |
elektrická energia 10/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
14.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100568/26 |
pripojenie k internetu 10/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
14.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100580/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
178,21 € |
14.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100567/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 10/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
14.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100577/26 |
záloha teplo 10/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 666,54 € |
14.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100578/26 |
záloha plyn 10/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
14.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100569/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
918,03 € |
14.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100570/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
89,02 € |
14.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100571/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
694,77 € |
14.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100572/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
182,02 € |
14.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100588/26 |
obaly report |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Energia s.r.o |
55234798 |
|
34,34 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100575/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
114,61 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100591/26 |
oprava bezpečnostého pásu na volkswagene |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
137,01 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100573/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
272,16 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100582/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
861,31 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100583/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
87,87 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100576/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
354,57 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100586/26 |
oprava dverí |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALL MONT, spol. s r.o. |
44194064 |
|
467,65 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100587/26 |
perá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
170,95 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100574/26 |
schodíky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
23,58 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100581/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
794,20 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100579/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
227,64 € |
14.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100592/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
116,40 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100584/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
564,11 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100585/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
285,60 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100589/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
71,48 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100563/26 |
vodné, stočné. dažďová voda 9/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
164,46 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100564/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 9/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
51,37 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100558/26 |
záhradné vrecia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Sergiu Pliska, Garlist.sk |
08888957 |
|
33,35 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100557/26 |
seminár PAM 41.04 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
