| 3100260/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
48,60 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100256/24 |
pokrievky pre GN nádoby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GST Trade s.r.o. |
50646320 |
|
185,50 € |
21.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100246/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
78,10 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100245/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
184,30 € |
18.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100242/24 |
odvápňovač do umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
108,00 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100239/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
63,36 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100241/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
306,97 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100244/24 |
prášok na konvektomaty |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
152,18 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100240/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
55,00 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100235/24 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
486,92 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100234/24 |
čistiace ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
114,70 € |
15.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100237/24 |
tlačiareň HP LaserJet MFP |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
131,10 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100232/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
283,38 € |
12.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100231/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
513,26 € |
12.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100233/24 |
tlačiareň |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
216,60 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100230/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
244,53 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100254/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
31,63 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100227/24 |
externá mechanika |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
37,14 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100228/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
343,75 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100238/24 |
orez a likvidácia bio odpadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mestská zeleň Hlohovec s.r.o |
50182161 |
|
217,15 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100210/24 |
dažďová voda 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
48,34 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100209/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
82,90 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100212/24 |
vyúčtovanie dodávky a odbere tepla 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-86,71 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100243/24 |
revízie elektricých spotrebičov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
2 442,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100214/24 |
servisné a revízne činnosti 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100222/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
436,66 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100221/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
57,13 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100223/24 |
revízia elektrických spotrebičov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
175,00 € |
07.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100219/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
56,80 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100218/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
304,68 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
