| 3100461/26 |
odvoz a likvidácia lepenky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
71,96 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100463/26 |
pripojenie k internetu 8/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100465/26 |
elektrická energia 8/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100464/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 8/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100466/26 |
záloha na teplo 8/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 310,07 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100467/26 |
záloha plyn 8/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100458/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
245,67 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100459/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
79,15 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100457/26 |
preprava Šulekovo - Hlohovec |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
61,50 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100456/26 |
elektrická energia 7/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-662,71 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100454/26 |
služby pevnej siete 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,21 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100455/26 |
mobilné telefóny 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
127,13 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100449/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
76,19 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100450/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
266,36 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100452/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
295,93 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100453/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
202,00 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100451/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
163,12 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100448/26 |
mop, návleky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
38,94 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100447/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
254,30 € |
27.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100446/26 |
plastové dvere 8 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
5 744,00 € |
24.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100445/26 |
náklady ŠJ 6/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
24.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100444/26 |
umývací prostriedok do umývačiek |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce Group s. r. o. |
52693651 |
|
231,90 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100440/26 |
oprava Škoda fabia HC 627BS |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
110,00 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100441/26 |
oprava Dacia dokker HC 827CA |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
99,00 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100442/26 |
oprava VW Transporter HC 588BA |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
426,00 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100439/26 |
tovar do ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
215,35 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100438/26 |
ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100425/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 6/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
173,19 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100426/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 6/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
178,01 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100435/26 |
servisné a revízne činnosti 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
404,67 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
