| 3100446/26 |
plastové dvere 8 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
5 744,00 € |
24.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100445/26 |
náklady ŠJ 6/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
24.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100444/26 |
umývací prostriedok do umývačiek |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce Group s. r. o. |
52693651 |
|
231,90 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100440/26 |
oprava Škoda fabia HC 627BS |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
110,00 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100441/26 |
oprava Dacia dokker HC 827CA |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
99,00 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100442/26 |
oprava VW Transporter HC 588BA |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
426,00 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100439/26 |
tovar do ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
215,35 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100438/26 |
ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100425/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 6/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
173,19 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100426/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 6/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
178,01 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100435/26 |
servisné a revízne činnosti 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
404,67 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100428/26 |
elektrická energia 7/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100430/26 |
pripojenie k internetu 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100433/26 |
záloha na teplo 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 349,08 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100434/26 |
záloha plyn 7/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100427/26 |
dodávka a odber tepla 6/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
54,81 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100436/26 |
skladací oceľový rebrík |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce Group s. r. o. |
52693651 |
|
38,59 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100429/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100432/26 |
stojanové ventilátory |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
221,28 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100431/26 |
toner, solvína |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Leoness s.r.o |
46173641 |
|
59,00 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100437/26 |
nezábudník 1.7.2026 - 1.7.2027 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miones Innovations s. r. o. |
55631631 |
|
35,88 € |
10.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100423/26 |
elektrická energia 6/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-302,00 € |
01.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100420/26 |
služby pevnej siete 6/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,06 € |
01.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100421/26 |
mobilné telefóny 6/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
125,78 € |
01.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100424/26 |
preprava Šulekovo - Hlohovec |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
61,50 € |
01.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100422/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GLOBEX GROUP, s.r.o. |
44647611 |
|
263,22 € |
01.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100416/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
202,10 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100415/26 |
boxy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PANDA - Michal Knotek |
35111054 |
|
37,30 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100417/26 |
betón |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SV.P. FIDELITAS s.r.o. |
34104054 |
|
371,95 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100419/26 |
služby podľa servisných zmlúv za II. Q 2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
543,13 € |
30.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
