| 3100502/26 |
diáre, perá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IMI Trade s.r.o |
31565531 |
|
52,35 € |
11.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100479/26 |
dierovaný plech |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Perfora spol. s r. o. |
34136576 |
|
29,90 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100478/26 |
oprava vchodových dverí |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
136,00 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100474/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
147,41 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100475/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 755,71 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100472/26 |
náklady ŠJ 7/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100461/26 |
odvoz a likvidácia lepenky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
71,96 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100463/26 |
pripojenie k internetu 8/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100465/26 |
elektrická energia 8/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100464/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 8/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100466/26 |
záloha na teplo 8/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 310,07 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100467/26 |
záloha plyn 8/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
12.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100462/26 |
vypaľované plechy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALUMAX Slovakia, s. r. o. |
52711340 |
|
834,43 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100469/26 |
vrecia na lístie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce Group s. r. o. |
52693651 |
|
18,19 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100470/26 |
tlačivá, obaly |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
698,23 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100471/26 |
zápisníky bezpečnosti práce pre žiakov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
46,42 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100468/26 |
servisné a revízne činnosti 8/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
404,67 € |
12.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100458/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
245,67 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100459/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
79,15 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100457/26 |
preprava Šulekovo - Hlohovec |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
61,50 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100456/26 |
elektrická energia 7/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-662,71 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100454/26 |
služby pevnej siete 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,21 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100455/26 |
mobilné telefóny 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
127,13 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100449/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
76,19 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100450/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
266,36 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100452/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
295,93 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100453/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
202,00 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100451/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
163,12 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100448/26 |
mop, návleky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
38,94 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100447/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
254,30 € |
27.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
