| 3100558/26 |
záhradné vrecia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Sergiu Pliska, Garlist.sk |
08888957 |
|
33,35 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100550/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
70,38 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100551/26 |
licencia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WocaBee s.r.o |
51904641 |
|
816,00 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100541/26 |
nástenné hodiny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VeGa solutions s.r.o. |
44464762 |
|
19,58 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100535/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
114,31 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100533/26 |
tematické mapy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Smart Central Kids s. r. o. |
57695113 |
|
210,00 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100526/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 310,91 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100527/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
154,32 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100525/26 |
náklady ŠJ 8/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100524/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
179,76 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100522/26 |
preprava Šulekovo - Hlohovec |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
61,50 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100520/26 |
projektová dokumentácia "Elektro" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Milan Haršáni - E.S.O. |
46784683 |
|
80,00 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100521/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 093,22 € |
14.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100523/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
325,04 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100502/26 |
diáre, perá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IMI Trade s.r.o |
31565531 |
|
52,35 € |
11.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100493/26 |
elektrická energia 9/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100503/26 |
Al Act Smernica |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Webpomoc s.r.o. |
46465375 |
|
99,00 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100504/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
806,11 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100506/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
484,26 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100515/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 639,96 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100516/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
186,33 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100510/26 |
LAVON odmasťovač na povrchy v dielňach |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
61,50 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100519/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
30,70 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100509/26 |
pieskovanie kovových stojanov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
powder coating Hlohovec, s. r. o. |
50366050 |
|
600,00 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100494/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 9/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100495/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
281,74 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100518/26 |
bezpečnostnotechnická služba za mesiac 5-8/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
553,50 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100496/26 |
záloha teplo 9/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 437,35 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100497/26 |
záloha plyn 9/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100498/26 |
pripojenie k internetu 9/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
