AG FOODS SK s.r.o.
Informácie
- Názov: AG FOODS SK s.r.o.
- IČO: 34144579
- Adresa: Moyzesova 10, 90201 Pezinok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100024/24 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 886,59 € | 15.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 3100060/24 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 2 028,73 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3100011/23 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 551,43 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 3100146/23 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 561,84 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3100213/23 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 624,72 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3100241/23 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 608,27 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 3100449/23 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 777,28 € | 04.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 3100517/23 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 424,33 € | 02.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3100545/23 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 70,27 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3100597/23 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 678,64 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 3100009/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 493,31 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 9/2022/SOŠTEHl | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 0,00 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | 31.01.2024 | 01.02.2022 | Ing. Kropelová Oľga | riaditeľka SOŠT HC | Zmluva | |
| 3100129/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 480,41 € | 23.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100269/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 369,47 € | 04.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100331/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 571,00 € | 02.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100502/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 266,51 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3100567/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 444,31 € | 03.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100593/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 431,06 € | 21.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3100649/22 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 551,43 € | 21.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3100163/21 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 184,37 € | 31.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra |