AG FOODS SK s.r.o.
Informácie
- Názov: AG FOODS SK s.r.o.
- IČO: 34144579
- Adresa: Moyzesova 10, 90201 Pezinok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100296/21 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 162,39 € | 03.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3100317/21 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 230,00 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3100388/21 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 274,42 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3100454/21 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 382,80 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 8/2020/SOŠTEHl | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 385,40 € | 24.01.2020 | 01.02.2020 | 31.01.2022 | 27.01.2020 | Ing. Kropelová Oľga | raiditeľka SOŠT | Zmluva | |
| 3100047/20 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 453,00 € | 24.01.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3100392/20 | potraviny | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 425,41 € | 01.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 8/2019/SOŠTEHl | Rámcová kúpna zmluva potraviny | Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 0,00 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | 31.01.2020 | 23.01.2019 | Ing. Kropelová Oľga | riaditeľka SOŠT Hlohovec | Zmluva | |
| 3100015/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 356,72 € | 14.01.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100036/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 63,36 € | 22.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100047/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | -63,36 € | 25.01.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100080/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 313,73 € | 08.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100162/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 664,77 € | 26.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100271/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 182,14 € | 15.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100440/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 491,20 € | 03.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100524/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 254,87 € | 08.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100617/19 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 406,74 € | 14.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100587/18 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 282,41 € | 22.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 3100461/18 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 211,90 € | 03.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 3100605/18 | Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec | 17050324 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 388,79 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra |