| 3100178/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Radoslav Grejták - GRAS |
41996992 |
|
224,00 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100181/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GLOBEX GROUP, s.r.o. |
44647611 |
|
146,32 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100179/26 |
klimatizácia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Peter Krkoška - COLDER |
34303405 |
|
3 057,78 € |
16.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100174/26 |
podložky pod myš, sada na čistenie obrazoviek |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
|
105,77 € |
14.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100172/26 |
nákupné poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
35790164 |
|
840,00 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100170/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 188,62 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100171/26 |
čipové prívesky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
43,00 € |
13.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100173/26 |
nákupné poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
35790164 |
|
40,00 € |
13.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100169/26 |
kávovar DeLonghi |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Opal Logistic s. r. o. |
55285031 |
|
440,65 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100166/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 241,46 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100167/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
125,13 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100168/26 |
sada na opravu závitov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Triumf profesional tools s.r.o. |
36384933 |
|
152,77 € |
12.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100158/26 |
seminár |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
209,22 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100164/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
443,05 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100162/26 |
rádiomagnetofón, rádioprijímač |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
222,79 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100160/26 |
preprava |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
61,50 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100165/26 |
servisné a revízne činnosti 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
404,67 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100163/26 |
fólia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
14,76 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100159/26 |
rudla multifunkčná 250 kg |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Sergiu Pliska, Garlist.sk |
08888957 |
|
81,98 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100161/26 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
244,77 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100154/26 |
kancelársky naábytok |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 167,76 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100156/26 |
montážne a inštalačné práce |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
319,80 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100155/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
221,09 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100157/26 |
kalibrácia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,75 € |
10.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100151/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
142,59 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100153/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
214,20 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100152/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
302,93 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100133/26 |
digitálny osciloscop 3ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
483,00 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100134/26 |
elektrická energia 3/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100139/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
194,65 € |
06.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
