| 3100499/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 475,65 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100500/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
182,51 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100501/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
391,02 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100511/26 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
141,66 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100512/26 |
čistiace Nerudova |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,61 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100513/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
318,05 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100508/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
131,18 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100507/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
372,50 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100517/26 |
drôtenný kôš 8 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Leoness s.r.o |
46173641 |
|
94,08 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100514/26 |
servisné a revízne činnosti 9/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
404,67 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100492/26 |
teplo 8/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,06 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100505/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
17323266 |
|
552,00 € |
11.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100490/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 8/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
81,93 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100491/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 8/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
81,34 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100489/26 |
elektrická energia 8/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-598,84 € |
01.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100488/26 |
mobilné telefóny 8/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
132,07 € |
01.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100487/26 |
služby pevnej siete 8/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,95 € |
01.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100485/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
565,90 € |
01.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100484/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
19,87 € |
01.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100486/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
145,48 € |
01.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100483/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
933,88 € |
31.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100480/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreŠkoly s.r.o |
51692881 |
|
1 135,80 € |
27.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100481/26 |
odborná prehliadka a odborná skúška systému EZS |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
358,55 € |
27.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100482/26 |
revízia 20 ks pracovných strojov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
400,00 € |
27.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100479/26 |
dierovaný plech |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Perfora spol. s r. o. |
34136576 |
|
29,90 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100478/26 |
oprava vchodových dverí |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
136,00 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100477/26 |
triedne knihy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
|
259,88 € |
24.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100476/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
475,75 € |
24.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/26 |
Modernizácia odborných učební "Elektro" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WOLFOX s. r. o. |
53622341 |
|
34 432,62 € |
24.08.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100474/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
147,41 € |
20.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
