| 3100310/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
292,19 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100311/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
477,18 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100304/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100307/26 |
záloha na teplo 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 349,08 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100308/26 |
záloha plyn 5/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100312/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Eclipsera s.r.o |
28812662 |
|
17,64 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100299/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
136,08 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100300/26 |
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
110,31 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100301/26 |
dodávka a odber tepla 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
673,65 € |
07.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100297/26 |
knihy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
453,60 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100296/26 |
prenájom a servis rohoží 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
41,49 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100293/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
192,80 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100294/26 |
služby pevnej siete 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,44 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100295/26 |
mobilné telefóny 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
125,04 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100298/26 |
elektrická energia 4/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-5,11 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100289/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 171,73 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100290/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
31,20 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100288/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
96,42 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100292/26 |
osoba na ochranu osobných údajov podľa GDPR |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Webpomoc s.r.o. |
46465375 |
|
350,00 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100291/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 061,72 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100287/26 |
vyúčtovanie 09/2026 - 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
145,94 € |
29.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100285/26 |
náklady ŠJ 3/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100286/26 |
držiak na vlajku fasádny komplet |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vlajky EU s.r.o. |
28511042 |
|
79,39 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100284/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
222,08 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100283/26 |
perá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
199,24 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100279/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
773,40 € |
24.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100274/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 280,69 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100275/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
191,28 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100276/26 |
odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
2 589,00 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100277/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
358,03 € |
23.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
