Faktúra č. 3100358/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
- IČO: 17050324
Zmluvný partner
- Názov: DABAN s. r. o.
- IČO: 46065806
- Adresa: Ul. B. Němcovej 2694/9, 94501 Komárno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100358/26
- Popis fakturovaného plnenia: zásobníky na papierové utierky
- Dátum doručenia: 29.05.2026
- Celková hodnota: 219,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 145/2026
- Dátum zverejnenia: 09.06.2026
- Poznámka: