| 3100564/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 9/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
51,37 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100558/26 |
záhradné vrecia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Sergiu Pliska, Garlist.sk |
08888957 |
|
33,35 € |
01.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100557/26 |
seminár PAM 41.04 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100559/26 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
61,50 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100556/26 |
služby podľa servisných zmlúv za III. Q 2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
355,56 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100555/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
249,03 € |
01.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100562/26 |
elektrická energia 9/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
96,65 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100560/26 |
služby pevnej siete 9/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,14 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100561/26 |
mobilné telefóny 9/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
125,41 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100550/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
70,38 € |
30.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100551/26 |
licencia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WocaBee s.r.o |
51904641 |
|
816,00 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100553/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
73,10 € |
30.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100549/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 222,73 € |
30.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100554/26 |
prenájom a servis rohoží 9/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
41,49 € |
30.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100552/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
166,87 € |
30.09.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100547/26 |
jesenná deratizácia v objekte školy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
159,90 € |
29.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100548/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
428,15 € |
29.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100542/26 |
čistiace prostriedky výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
141,66 € |
28.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100543/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
451,72 € |
28.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100544/26 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
152,89 € |
28.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100546/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
95,01 € |
28.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100545/26 |
oprava kotla v ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GAMA HOLDIND SLOVAKIA s.r.o. |
35801484 |
|
167,93 € |
28.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100541/26 |
nástenné hodiny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VeGa solutions s.r.o. |
44464762 |
|
19,58 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100540/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 521,10 € |
25.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100536/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
603,03 € |
24.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100537/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
733,80 € |
24.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100538/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 452,62 € |
24.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100539/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
191,02 € |
24.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100535/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
114,31 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100534/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
331,59 € |
22.09.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
