| 3100378/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
386,72 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100365/26 |
teplo 5/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,57 € |
10.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100382/26 |
servisné a revízne činnosti 6/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
404,67 € |
10.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100363/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
131,56 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100362/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
143,06 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100364/26 |
revízia zariadení |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
344,40 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100360/26 |
služby pevnej siete 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,27 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100361/26 |
mobilné telefóny 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
125,90 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100359/26 |
elektrická energia 5/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-276,04 € |
31.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100353/26 |
archívna krabica |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
62,40 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100358/26 |
zásobníky na papierové utierky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DABAN s. r. o. |
46065806 |
|
219,90 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100352/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
919,41 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100355/26 |
náklady ŠJ 4/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100351/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
134,50 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100350/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
226,74 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100354/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
124,27 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100356/26 |
preprava Šulekovo - Hlohovec |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
61,50 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100357/26 |
prenájom a servis rohoží 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
41,49 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100347/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
903,23 € |
28.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100348/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
113,66 € |
28.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100349/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
110,97 € |
28.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100346/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
29,40 € |
27.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100344/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
193,30 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100345/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
704,00 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100343/26 |
odborný seminár 2 osoby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100342/26 |
zásobníky na papierové utierky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JUMICOL, s.r.o. |
36783943 |
|
170,16 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100340/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
69,19 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100341/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
280,35 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100338/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
32,51 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100337/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 096,44 € |
22.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
