| 3100236/26 |
elektrická energia 3/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
534,45 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100232/26 |
služby pevnej siete 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,38 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100233/26 |
mobilné telefóny 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
131,07 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100235/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
225,69 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100226/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
94,22 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100229/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
143,29 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100227/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
54,84 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100228/26 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
43,38 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100237/26 |
oprava športového náradia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
998,83 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100230/26 |
likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
153,75 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100234/26 |
prenájom a servis rohoží 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
41,49 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100224/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
262,40 € |
30.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100225/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
405,06 € |
30.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100223/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 358,50 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100222/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
55,60 € |
26.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100221/26 |
vypracovanie ornitologického posudku |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ENVIRO SOLUTIONS s. r. o. |
57214255 |
|
100,00 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100219/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 212,63 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100220/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,53 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100218/26 |
skrine policové 2 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
369,00 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100216/26 |
skrine, tabuľa magnetická |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Daffer spol. s.r.o |
36320439 |
|
1 214,74 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100217/26 |
príprava podkladov k vyraďovaciemu konaniu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
1 300,00 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100213/26 |
skrinky, taburetky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
1 739,22 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100215/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
718,00 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100212/26 |
školenie Solid Edge CAM |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
602,70 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100211/26 |
servírovací stolík, jedálenské stoličky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
184,50 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100214/26 |
inzercia MY Trnava |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
41,82 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100197/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
37,93 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100200/26 |
zobrazovacie jednotky NEO |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
23 896,94 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100199/26 |
plastové okná |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALL MONT, spol. s r.o. |
44194064 |
|
9 616,00 € |
23.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100207/26 |
čistiace výdajňa Nerudova |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
65,29 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
