Trnavský samosprávny kraj
Informácie
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
- Adresa: Starohájska ulica 6868/10, Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva č. 52/2023/SOŠSSk | Sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov | Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 | 00893137 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 0,00 € | 06.07.2023 | 15.07.2023 | 31.12.2030 | 14.07.2023 | Mgr Zelenková Katarína | riaditeľka | Zmluva | |
| Zmluva č. 1/2021/SOŠSSk | Zmluva o zverejní majetku do správy - PC+monitor | Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 | 00893137 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 2,40 € | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 11.01.2021 | Mgr. Katarína Zelenková | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB0082/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 45,46 € | 16.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0026/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 59,50 € | 10.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0049/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 63,50 € | 10.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0025/14 | Refundácia telefónnych poplatkov 1/2014 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 68,60 € | 11.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0053/14 | Telefóny 2/2014 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 64,52 € | 11.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0086/14 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 61,61 € | 07.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0109/14 | Refundácia telefónnych poplatkov za 5/2014 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 56,56 € | 10.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0206/14 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 59,46 € | 07.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0259/14 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 59,82 € | 08.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0070/14 | Telefónne poplatky za 3/2014 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 56,00 € | 08.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0134/14 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 60,84 € | 09.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0145/14 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 53,64 € | 07.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0178/14 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 54,38 € | 08.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0234/14 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 60,61 € | 10.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0280/14 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 59,45 € | 31.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0023/13 | Telefóny 1/2013 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 74,60 € | 06.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0038/13 | Telefónne poplatky 2/2013 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 73,21 € | 06.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0063/13 | Telefóny 3/2013 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Trnavsky samospravny kraj | 37836901 | 74,96 € | 08.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |