Mgr. Andrej Psota AGP
Informácie
- Názov: Mgr. Andrej Psota AGP
- IČO: 37526693
- Adresa: Dr. Valacha 12, 909 01 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0053/17 | Oprava a údržba PC siete | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 96,00 € | 02.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0124/17 | Wifi Tenda W300A | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 55,00 € | 08.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0118/17 | Opravy a údržba PC siete | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 84,00 € | 02.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0261/17 | Opravy a údržba poč. siete | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 168,00 € | 02.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0355/17 | Oprava a údržba PC siete 12/2017 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 72,00 € | 31.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0325/17 | Opravy a údržba PC siete v 11/2017 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 60,00 € | 04.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0302/17 | Oprava a údržba PC siete na rok 2017 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 48,00 € | 01.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0236/17 | Opravy a údržba PC siete | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 184,00 € | 04.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0174/17 | Opravy a údržba PC siete | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 108,00 € | 02.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0144/17 | Opravy a údržba PC siete | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 132,00 € | 04.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 3/2016 | Objednávame si u Vás opravy a údržbu počítačovej siete na rok 2016 dľa požiadavky | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 0,00 € | 11.01.2016 | 17.12.2018 | Ing. Žaneta Sirková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| DFB0041/16 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 114,00 € | 29.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0091/16 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 549,50 € | 12.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0141/16 | Oprava a údržba počítačovej siete na rok 2016 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 192,00 € | 06.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0227/16 | Toner do kopírky Lexmark | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 90,00 € | 19.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0216/16 | Toner do tlačiarní | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 104,00 € | 05.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0220/16 | Opravy a údržba PC siete | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 180,00 € | 05.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0253/16 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 75,00 € | 10.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0273/16 | Opravy a údržba PC siete | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 84,00 € | 01.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0303/16 | Opravy a údržba PC siete | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | Mgr. Andrej Psota AGP | 37526693 | 108,00 € | 01.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |