ČOV SKALICA, s.r.o.
Informácie
- Názov: ČOV SKALICA, s.r.o.
- IČO: 31638139
- Adresa: Nádražná 33, 909 01 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0164/16 | Splašková a zrážková voda 6/2016 dielne+telocvičňa | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 274,28 € | 30.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0213/16 | Splašková a zrážková voda 8/2016 dielne+telocvičňa | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 124,15 € | 31.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0238/16 | Splašková a zrážková voda 9/2016 dielne+telocvičňa | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 133,27 € | 30.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0268/16 | Splašková a zrážková voda 10/2016 dielne+telocvičňa | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 136,69 € | 31.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0299/16 | Splašková a dažďová voda 11/2016 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 169,75 € | 30.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0323/16 | Splašková a dažďová voda 12/2016 dielne+telocvičňa | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 126,43 € | 31.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0183/16 | Splašková a zrážková voda 7/2016 dielne+telocvičňa | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 116,17 € | 31.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0115/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 272,09 € | 31.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0172/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 230,36 € | 31.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0229/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 300,64 € | 30.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0286/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 324,79 € | 30.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0013/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 342,36 € | 31.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0041/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 311,62 € | 28.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0067/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 296,24 € | 31.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0090/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 285,26 € | 30.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0145/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 289,66 € | 30.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0196/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 247,93 € | 31.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0252/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 302,83 € | 31.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0308/15 | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 261,11 € | 31.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0014/14 | Splašková a zrážková voda 1/2014-dielne+telocvičňa | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 00893137 | KINEX-EXIM, spol. s r.o. Skalica | 31638139 | 324,79 € | 31.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |