Faktúra č. DFK0010/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: Bc. Richard Guček - GuR
- IČO: 35495669
- Adresa: Mallého 3267, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK0010/24
- Popis fakturovaného plnenia: PC zostava Acer Veriton/VS2710G/ 2ks, 23,8" Monitor Acer 2 ks, Epson tabuľa YouFlex 1927/1366, biela 2ks, Epson projektor EB-695Wi, 3LCD, WXGA
- Dátum doručenia: 19.08.2024
- Celková hodnota: 3 933,28 €
- Identifikácia objednávky: 73/2024
- Dátum zverejnenia: 10.09.2024
- Poznámka: