Faktúra č. DFB0365/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: Bc. Richard Guček - GuR
- IČO: 35495669
- Adresa: Malinová 2743/1, 90901 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0365/19
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do Lexmark (EÚ)
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 835,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/2019 "celoročná"
- Dátum zverejnenia: 25.01.2020
- Poznámka: