Faktúra č. DFB0338/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: POSKA, s.r.o.
- IČO: 31415610
- Adresa: 1001, 908 65 Mokrý Háj
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0338/24
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál do dielní SOŠS_ Nerez tyč d45 - 3m , Nerez tyč d16 - 7m
- Dátum doručenia: 29.11.2024
- Celková hodnota: 253,08 €
- Identifikácia objednávky: 119/2024
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka: