Faktúra č. DFB0301/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: Bc. Richard Guček - GuR
- IČO: 35495669
- Adresa: Mallého 3267, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0301/24
- Popis fakturovaného plnenia: Servis tlačiarne CX 725 Lexmark Maintenance Kit -Ekonom. úsek
- Dátum doručenia: 31.10.2024
- Celková hodnota: 419,15 €
- Identifikácia objednávky: 104/2024
- Dátum zverejnenia: 26.11.2024
- Poznámka: