Faktúra č. DFB0287/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: Bc. Richard Guček - GuR
- IČO: 35495669
- Adresa: Mallého 3267, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0287/25
- Popis fakturovaného plnenia: Toner, kábel s portom HDMI
- Dátum doručenia: 22.10.2025
- Celková hodnota: 51,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 119, 125/2025
- Dátum zverejnenia: 04.11.2025
- Poznámka: