Faktúra č. DFB0271/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: Bc. Richard Guček - GuR
- IČO: 35495669
- Adresa: Mallého 3267, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0271/23
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery pre tlačiareň v zborovni
- Dátum doručenia: 09.10.2023
- Celková hodnota: 546,60 €
- Identifikácia objednávky: 83/2023
- Dátum zverejnenia: 31.10.2023
- Poznámka: