Faktúra č. DFB0255/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Andrej Psota AGP
- IČO: 37526693
- Adresa: Dr. Valacha 12, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0255/19
- Popis fakturovaného plnenia: Opravy a údržba PC siete 9/2019 a tonery
- Dátum doručenia: 02.10.2019
- Celková hodnota: 543,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2016
- Identifikácia objednávky: 65/2019
- Dátum zverejnenia: 25.11.2019
- Poznámka: