Faktúra č. DFB0182/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0182/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za telekomunikačné služby 01.06.2019-30.06.2019
  • Dátum doručenia: 01.07.2019
  • Celková hodnota: 57,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: VPN č. 0120041034
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť