Faktúra č. DFB0171/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0171/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Odobratá strava zamestnancov za 06/2025
  • Dátum doručenia: 17.06.2025
  • Celková hodnota: 1 945,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 28/2024_S1-2025
  • Identifikácia objednávky: 68/2025
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť