Faktúra č. DFB0171/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Andrej Psota AGP
- IČO: 37526693
- Adresa: Dr. Valacha 12, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0171/24
- Popis fakturovaného plnenia: Opravy a údržba PC siete za 6/2024, Webhosting doména, Toner Brother
- Dátum doručenia: 30.06.2024
- Celková hodnota: 313,00 €
- Identifikácia zmluvy: 29.04.2022
- Dátum zverejnenia: 16.07.2024
- Poznámka: