Faktúra č. DFB0167/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Andrej Psota AGP
- IČO: 37526693
- Adresa: Dr. Valacha 12, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0167/19
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a údržba PC siete 6/2019 a toner
- Dátum doručenia: 30.06.2019
- Celková hodnota: 129,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2016
- Dátum zverejnenia: 23.09.2019
- Poznámka: