Faktúra č. DFB0164/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0164/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za telekomunikačné služby 05_2024
  • Dátum doručenia: 31.05.2025
  • Celková hodnota: 93,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6.111313.
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť