Faktúra č. DFB0141/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: Lukáš Novák
- IČO: 41210034
- Adresa: Pivovarská 3, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0141/25
- Popis fakturovaného plnenia: Elektro materiál: lišty, svorky, kábel CYKY 3x2,5, zásuvky, predlžovačky _ učebňa mechatroniky
- Dátum doručenia: 30.04.2025
- Celková hodnota: 446,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 74/2025
- Dátum zverejnenia: 18.05.2025
- Poznámka: