Faktúra č. DFB0141/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0141/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2022-31.05.2022
  • Dátum doručenia: 01.06.2022
  • Celková hodnota: 87,45 €
  • Identifikácia zmluvy: 2.9.2020
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť