Faktúra č. DFB0140/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: Bc. Richard Guček - GuR
- IČO: 35495669
- Adresa: Mallého 3267, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0140/24
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery pre tlačiareň Lexmark rada 625, 725 dve sady
- Dátum doručenia: 29.05.2024
- Celková hodnota: 1 534,30 €
- Identifikácia objednávky: 13/2024
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka: