Faktúra č. DFB0140/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0140/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery pre tlačiareň Lexmark rada 625, 725 dve sady
  • Dátum doručenia: 29.05.2024
  • Celková hodnota: 1 534,30 €
  • Identifikácia objednávky: 13/2024
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť