Faktúra č. DFB0138/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0138/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál do spotreby
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 78,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 3/2019 "celoročná"
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť