Faktúra č. DFB0133/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0133/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Drobný materiál do spotreby
  • Dátum doručenia: 01.06.2022
  • Celková hodnota: 10,32 €
  • Identifikácia objednávky: 4/2022 "celoročná"
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť