Faktúra č. DFB0132/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Zmluvný partner
- Názov: TIR-SKAL, s.r.o.
- IČO: 36245763
- Adresa: Vajanského 7, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0132/19
- Popis fakturovaného plnenia: Autobus Skalica-Nitra a späť "Strojársky veľtrh 2019"
- Dátum doručenia: 23.05.2019
- Celková hodnota: 338,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35/2019
- Dátum zverejnenia: 23.09.2019
- Poznámka: