Faktúra č. DFB0129/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0129/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar_ Krezosan Fresh
  • Dátum doručenia: 30.05.2023
  • Celková hodnota: 123,08 €
  • Identifikácia objednávky: 44/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť