Faktúra č. DFB0123/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0123/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kotúč trojvrstvových útierok
  • Dátum doručenia: 16.05.2019
  • Celková hodnota: 72,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 39/2019
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť