Faktúra č. DFB0122/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0122/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Režijné náklady za obedy zamestnancov za 4/2019
  • Dátum doručenia: 09.05.2019
  • Celková hodnota: 169,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 04.01.2018
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť