Faktúra č. DFB0119/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Kotúč trojvrstvových utierok 6 ks
  • Dátum doručenia: 03.05.2024
  • Celková hodnota: 120,92 €
  • Identifikácia objednávky: 41/2024
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť