Faktúra č. DFB0118/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0118/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za mobilné telefóny 01.04.2018-30.04.2019
  • Dátum doručenia: 01.05.2019
  • Celková hodnota: 54,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 01.09.2016
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť