Faktúra č. DFB0109/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
  • IČO: 00893137
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0109/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál, káble, krabice, dutinky
  • Dátum doručenia: 12.04.2024
  • Celková hodnota: 143,62 €
  • Identifikácia objednávky: 35/2024
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť